開展2022年度內(nèi)控評價(jià)工作
發(fā)布時(shí)間：2022/11/11 11:17:20 瀏覽次數(shù)：3716 來源： 金海岸 李玉成
為貫徹落實(shí)集團(tuán)印發(fā)的《關(guān)于開展二級公司2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)工作的通知》要求，不斷促進(jìn)公司內(nèi)控工作的持續(xù)優(yōu)化，提升公司業(yè)務(wù)執(zhí)行力和風(fēng)險(xiǎn)管控力。近日，金海岸公司全面開展2022年度內(nèi)控評價(jià)工作。
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此次內(nèi)控評價(jià)工作由金海岸公司內(nèi)控管理小組統(tǒng)籌安排。一方面，內(nèi)控小組要求各部門對照內(nèi)控手冊進(jìn)行相應(yīng)模塊測試，最終形成內(nèi)控自我評價(jià)。其中，內(nèi)控自我評價(jià)涵蓋公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃管理等13個(gè)大類138個(gè)指標(biāo)，精準(zhǔn)覆蓋，全面詳實(shí)。另一方面，內(nèi)控小組開展獨(dú)立性檢查，重點(diǎn)圍繞資金收支、合同管理、采購管理、長期資產(chǎn)、印章及票證管理、信息系統(tǒng)等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查。最后，根據(jù)上述兩部分內(nèi)容形成內(nèi)控評價(jià)報(bào)告。
未雨綢繆早當(dāng)先，居安思危謀長遠(yuǎn)。下一步，金海岸公司將圍繞本次內(nèi)控評價(jià)過程反映出來的問題，進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)控制度和流程，認(rèn)真思考和梳理內(nèi)控評價(jià)檢查過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，圍繞風(fēng)險(xiǎn)隱患實(shí)施有效管控，全面推進(jìn)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作。
